中国农工民主党党海南省委员会2022年度部门决算公开
发布日期：2023-09-03 13:33:00 作者：hing001 来源：农工党海南省委
中国农工民主党党海南省委员会
2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 农工党海南省委会概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 农工党海南省委会2022年度部门决算批复表 4
一、收入支出决算批复表 4
二、收入决算批复表 4
三、支出决算批复表 4
四、 财政拨款收入支出决算批复表 4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 4
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4
第三部分 农工党海南省委会2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明 9
十一、其他重要事项情况说明 12
第四部分 名词解释 13
第一部分 中国农工民主党海南省委员会概况
一、部门职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。农工党海南省委会长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；为建设健康中国、美丽中国，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党界别优势，围绕海南省委、省政府中心工作，为建设海南国际旅游岛及自贸区（港）积极建言献策。
二、机构设置
我单位无二级预算单位
农工党海南省委下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员12人，退休9人。机构无变动。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 农工党海南省委会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计470.48万元、支出总计470.48万元，与2021年度相比，收入增加6.75万元、支出增加6.75万元，增长1.46%。主要原因：一是人员经费增加；二是一般公共服务支出增加，如：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。年初结转结余0.2万元，基本支出结转比2021年度决算数减少0.02万元。结余分配0万元。年末结转结余0.9万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，较2021年度决算数减少13.48万元，下降2.9%，主要原因是部门例行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计471.18万元，其中：财政拨款收入471.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计470.48万元，其中：基本支出406.47万元，占86.45%；项目支出64万元，占13.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入470.48万元、支出470.48万元。与2021年度相比，财政拨款收入463.73万元，增加了6.75万元，增长1.46%；支出463.73万元，增加了6.75万元，增长1.46%。主要原因是一般公共服务支出增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数相同。
财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度决算数相同。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出470.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加6.75万元，增长1.46%，主要原因是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出470.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出388.28万元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出43.33万元，占9.2%；住房保障（类）支出26.5万元，占5.63%；卫生健康（类）支出12.37万元，占2.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为470.48万元，支出决算为470.48万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为388.28万元，支出决算为388.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.33万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）
年初预算为26.5万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出406.47万元，其中：人员经费309.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费96.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，占86.72%；公务接待费支出决算0.17万元，占13.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出决算同预算数相同。
2.公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中：
今年我单位无公务用车购置支出，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.1万元，主要用于公务用车加油及保养维护。
公务用车购置及运行费支出决算同预算数相同。
3.公务接待费支出0.17万元，其中：
公务接待费支出决算同预算数相同。
国内接待费支出0.17万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于接待兄弟省份农工党省委会来琼开展调研活动。
无国（境）外接待费支出。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目1个，共涉及资金2.2万元，占一般公共预算项目支出总额的3.43%。
共组织对“社会服务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.2万元。
2022年6月30日，开展“农工党2022环境与健康宣传周活动”，在海南省工业学校开展体检、义诊活动。7月28日至29日，赴屯昌县更丰村开展送体检下乡志愿者学雷锋活动，为更丰村百余位村民进行免费体检。
2022年，每年2次到帮扶点定安县定城镇深田村（以下简称深田村）开展入户义诊。
2021年制定《农工党海南省委会资助深田村大学新生教育帮扶方案》，从2021年开始，每年按照助学、励学相结合的原则，根据深田村大学新生的家庭情况及考试成绩、录取情况，向他们资助500元至2000元不等的助学金。为改善深田村卫生环境，新建公共厕所一座。2022年春节前夕慰问深田村村民。抗疫时期捐赠抗疫物质。
(二) 部门决算中项目自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）再部门决算中反映“社会服务”1个项目绩效自评结果：
社会服务项目绩效自评表:
二、绩效评价指标评分 | ||||||
一级指标 | 分 值 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 得 分 |
决策目标 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||
决策程序 | 5 | 5 | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||
分配结果 | 6 | 6 | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
到位时效 | 2 | 2 | ||||
资金管理 | 10 |
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